​ISO14001环境管理体系内部审核检查表

No.

审核内容

审核要点

标准要求

审核记录

判定

1

组织结构和职责的合理性充分性

1.了解化学品库工作人员数量 、分布、人员组成，分析判定其充分性；

2.与负责人交谈，了解其日常、异常及紧急情况下的工作内容，从而评介其职责和权限的实现情况；

3.与2~3名工作人员交谈，了解其对本身职责、权限的了解情况。

5.3

2

环境因素识别和评价

1.现场查看仓库贮存的化学品种类，有无剧毒品，查化学危险品清单；

2.查环境因素清单及评价记录，与现场观察到的化学危险品库贮存、管理状况是否一致，判断是否有遗漏和评价不合理的情况。

6.1.2

3

合规性义务

1.询问仓库管理员是否清楚有关化学品管理的法律法规要求；

2.与2~3名工作人员交谈，了解其是否熟悉有关法律法规的要求。

6.1.3

4

风险和机遇

1.与仓库负责人以及2名仓库保管员交谈，了解识别了哪些紧急情况，是否全面；了解其是否知道存在应予以应对的风险和机遇；

2.查阅应予以应对的风险和机遇清单，了解识别是否全面、评价是否合理。

6.1.1

5

应对措施

1.与仓库铀人以及2名仓库保管员交谈，了解其是否知道应对的风险和机遇的措施；

2.现场观察有关措施的落实情况，了解有关措施是否针对了相关的风险和机遇。

6.1.4

6

环境目标

1.与仓库负责人交谈，并查看有关目标文件，了解是否针对危险化学品库建立了目标；

2.查阅目标文件，了解目标是否合理，是否具有针对性。

6.2.1

7

实现环境目标的措施

1．查阅有关管理方案，了解其内容是否全面、有效；

2．查问仓库管理员对管理䢍的了解和执行情况；

3．调阅有关证实性资料，了解方案的执行情况。

6.2.2

8

运行策划和控制的有效性

1.调阅危险化学品库的管理制度，重点是有关重要环境因素和应对风险和机遇的制度，了解是否适宜、全面；

2.从过去3个月的危险品库管理记录中分别抽取不同品种的危险化学品出入库记录，根据记录了解危险品出入库管理制度执行情况；

3.现场观察剧毒品保管情况，是否执行“五双管理”规定；

4.现场观察化学危险品贮存保管情况，是否有防止危险化学品泄漏的措施；不同各类易发生化学反应的物质是否分开贮存；

5.现场观察库房通风、照明、消防通道、警示标识是否满足产品安全贮存要求；

6.检查消防距离是否足够、消防器材配置是否充分、合理、有效。

8.1

9

应急准备与响应

1.了解针对已经识别的紧急情况，是否已制定了应急准备和响应措施，内容是否全面、适用；

2.与仓库负责人以及2名仓库工作人员交谈，了解其是否了解有关的应急措施，是否经过演练；

3.查阅最近一次的演练记录，了解是否符合要求，是否进行了评价；

4.现场观察应急准备措施的实施可能性和有效性。

8.2

10

监视、测量、分析和评价

1.与仓库负责人交谈并查阅有关文件记录，了解仓库有哪些环境绩效参数？绩效评价准则是什么？

2.与仓库负责人交谈并查阅有关文件记录，了解策划了哪些监视测量项目？是否全面、可行？

3.调阅3、7月和12月的检测以及分析评价记录，了解是否严格按照策划要求执行，并了解实际的绩效情况。

9.1.1

11

不符合与纠正措施

1.抽查过去3个月收到的不符合或隐患整改通知单；

2.确认相关纠正措施的有效性和完成情况。

10.2