干细胞实验室建设一期项目

可

行

性

研

究

报

告

目 录

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设内容

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目实施工期

1.2项目单位现状及优势

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

2.1.1细胞医疗服务需求大

2.1.2细胞科学突飞猛进，市场前景广阔

2.1.3我国加快干细胞项目研究

2.1.4干细胞治疗在科研结果的基础上进入了临床转化应用阶段

2.1.5我国干细胞产业市场潜力巨大

2.2项目建设必要性分析

2.2.1推动我国高端生物技术快速发展的需要

2.2.2提升干细胞基础和应用研究水平，促进我国健康产业快速发展的需要

2.2.3顺应我国生物技术产业快速发展的需要

2.2.4项目实施是拉动细胞医疗产业化增长的需要

2.2.5顺应我国干细胞产业快速发展的需要

2.2.6项目实施是构建和谐社会的需要

2.2.7项目实施是满足广大人民群众提高健康生活质量的需要

2.2.8带动当地经济快速发展的需要

2.3项目建设的可行性

2.3.1政策可行性

2.3.2项目发展前景良好，保障项目可行

2.3.3技术和专家优势给予项目有力支撑，保障项目可行

2.3.4管理可行性

2.4可行性分析结论

第三章 行业市场分析

3.1干细胞产业发展概况分析

3.1.1行业定义和分类

3.1.2行业产业链

3.1.3干细胞研究发展历程概述

3.1.4干细胞研究及应用现状

3.1.5发达国家的干细胞研究应用基本概况

3.1.6中国干细胞研究和发展基本情况

3.1.7我国干细胞行业发展规模分析

3.2免疫细胞产业发展概况

3.2.1免疫细胞概述

3.2.2免疫细胞疗法的发展历程

3.2.3全球免疫细胞治疗概况

3.2.4免疫细胞治疗产业模式

3.2.5细胞免疫治疗研究进展

3.3发展趋势

3.3.1我国干细胞产业发展趋势分析

3.3.2我国免疫细胞产业发展趋势分析

3.4前景分析

3.4.1我国癌症、抗衰老患者干细胞医疗服务需求巨大

3.4.2“精准医学计划”带来巨大发展机遇

3.4.3干细胞市场需求大、前景广阔

3.4.4细胞免疫治疗概念爆发，肿瘤免疫前景广阔

3.4.5干细胞研究与高原

3.5市场分析结论

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域投资环境

4.2.1区域地理位置

4.2.2区域地形地貌条件

4.2.3区域气候条件

4.2.4区域交通条件

4.2.5区域经济发展条件

第五章 建设方案、产品方案

5.1项目建设内容

5.2主要产品方案

5.3项目建设目标

5.4项目产品工艺流程

5.5主要设备方案

第六章 节约能源方案

6.1节能设计依据

6.2主要节能措施

6.3具体节能方案

6.4节能降耗设计

6.5结论

第七章 环境保护与消防措施

7.1设计依据及原则

7.1.1环境保护设计依据

7.1.2设计原则

7.2建设地环境条件

7.3项目对环境的影响及治理

7.3.1项目运营期主要污染物

7.3.2项目运营期环保措施

7.4消防管理

7.4.1消防管理

7.4.2消防措施的预期效果

第八章 组织机构与劳动定员

8.1组织机构

8.2劳动定员

8.3激励和约束机制

8.4福利待遇

第九章 项目实施规划

9.1项目实施期限

9.2实施进度安排

第十章 投资估算与资金筹措

10.1投资估算依据

10.2建设投资估算

10.3资金筹措

10.4项目投资总额

10.5资金使用和管理

第十一章 财务及经济评价

11.1总成本费用估算

11.1.1基本数据的确立

11.1.2产品成本

11.1.3平均产品利润

11.2财务评价

11.2.1项目投资回收期

11.2.2项目投资利润率

11.2.3不确定性分析

11.3经济效益评价

11.4项目社会效益评价

第十二章 生物安全与风险分析

12.1生物安全与环保问题

12.2风险分析

12.2.1内源性污染

12.2.2外源性污染

12.3生物安全防控措施

12.3.1内源性污染的防控对策

12.3.2外源性污染的防控措施

第十三章 结论与建议

13.1结论

13.2建议

附 表

附表1 销售收入预测表

附表2 总成本表

附表3 外购原材料表

附表4 外购燃料及动力费表

附表5 工资及福利表

附表6 利润与利润分配表

附表7 固定资产折旧费用表

附表8 无形资产及递延资产摊销表

附表9 流动资金估算表

附表10 资产负债表

附表11 资本金现金流量表

附表12 财务计划现金流量表

附表13 项目投资现金量表

附表14 资金来源与运用表

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

干细胞实验室建设一期项目

1.1.2项目建设单位

**大学**医学研究中心

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址选定在**大学**医学研究中心

1.1.5项目负责人

***

1.1.6项目投资规模

本项目的总投资为1000.00万元，其中，建设投资为900.00万元（建筑工程费用为224.00万元，设备及安装投资610.00万元，其他费用为48.20万元，预备费17.80万元），铺底流动资金为100.00万元。

1.1.7项目建设内容

本次干细胞实验室建设一期项目拟选取**大学**医学研究中心科研实验大楼（负一层）及低压氧舱实验室，勘察现场后，找有资质的专业设计院设计，参照《洁净厂房设计规范GB50073-2013》、按照要求提出合理化的、满足施工要求的优化方案。

项目计划总建设面积800.00平方米，分四部分：1，细胞储存区域，计划200.00平方米；2，细胞制备实验室，计划200.00平方米；3，可参观的干细胞知识科普区，计划200.00平方米；4，细胞孵育、清洗、消毒灭菌室，计划200.00平方米。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金1000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹及对外融资。

1.1.9项目实施工期

本项目建设工期共计2年。

1.2项目单位现状及优势

**大学**医学研究中心现状与优势：

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2. 《**省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

4. 《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；

5. 《“健康中国2030”规划纲要》；

6. 《国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》；

7. 《“十三五”生物技术创新专项规划》；

8. 《“十三五”生物产业发展规划》；

9. 《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》；

10. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

11. 《工业可行性研究编制手册》；

12. 《现代财务会计》；

13. 《工业投资项目评价与决策》；

14. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

15. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品优势、经济社会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	干细胞实验室总占地面积	㎡	800.00
2	达产年设计干细胞制备储存能力	人份/年	5000.00
3	总投资资金，其中：	万元	1000.00
3.1	利用现有实验室装修改造工程	万元	224.00
3.2	设备及安装费用	万元	610.00
3.3	租赁场地费用	万元	0.00
3.4	其他费用	万元	48.20
3.5	预备费用	万元	17.80
3.6	铺底流动资金	万元	100.00
二	主要数据
1	达产年年产值	万元	10000.00
2	年均销售收入	万元	7416.67
3	年平均利润总额	万元	220.82
4	年均净利润	万元	187.69
5	年销售税金及附加	万元	12.71
6	年均增值税	万元	127.09
7	年均所得税	万元	33.12
8	项目定员	人	30
9	建设期	年	2
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	22.08%
2	项目投资利税率	%	36.06%
3	税后财务内部收益率	%	18.89%
4	税前财务内部收益率	%	21.68%
5	税后财务净现值(ic=8%)	万元	814.51
6	税前财务净现值(ic=8%)	万元	1,047.28
7	投资回收期(税后)含建设期	年	6.35
8	投资回收期(税前)含建设期	年	5.88
9	盈亏平衡点	%	49.68%