市医疗保障局 – 多举措完善医保内控制度（医保内控管理制度）

为进一步完善医保基金内控管理制度，形成“以制度管权、以制度管人、按制度办事”的工作格局，市医疗保障局不断梳理完善医疗保险业务经办流程，建立健全各项规章制度，使医保经办工作在有效的监督约束中健康运行。

严抓机构设置不放松，健全内控机构。

加强医疗保险经办机构的组织机构控制，成立了内控工作领导小组，由局长任组长，分管局长任副组长，各股室负责人为成员，负责各业务流程内控建设。明确各业务环节岗位职责及工作人员职责，努力做到业务环节设置科学合理，职能划分明确。所有的业务职能岗位均建立了岗位责任制，真正将内控的触角延伸覆盖至所有岗位，使每位工作人员对自己的岗位责任以及追责情形有了清醒的认识。

严抓制度建设不放松，建立内控制度。

通过制订和完善《医疗保险内控制度实施细则（暂行）》《档案管理制度》《内部审计制度》《基金财务制度》《基金财务会计核算管理制度》《基金财务监督检查管理制度》等多项规章制度,建立了长效管理机制。工作人员严格按制度要求开展工作，各司其职，各负其责，在工作中互相配合，相互协调，共同做好医疗保险各项业务经办工作。

严抓自查自纠不放松，开展内控检查。

内控工作领导小组对医保基金收支的事前、事中、事后进行全程监督，对各个岗位的工作职责进行监控，财务、业务相互分离，相互监督，强化了内部流程管理，确保了医保基金安全有效运行。加强医保经办网络系统控制，制定了《医保网络安全信息管理制度》，充分利用计算机技术和手段规范业务操作程序，尽量减少操作过程中人为因素造成的影响，实现了操作记录可查询、可复核。

严抓经办流程不放松，做好风险管理。

制定了《风险管理制度》，明确了风险管理、识别、分析、评价、文件归档、监督检查等流程的内容和目的，紧扣工作流程、办事程序，建立了多个风险管理点，提出了有针对性的防控措施。重点加强医保基金征缴和待遇支付控制，医保基金支出坚持“参保确认、费用初审、内审稽核、分管领导复审、主要领导审签”原则，医保基金的征收、待遇支付实行初审、复核“双审制”。

通过全面完善医保基金内控管理制度，巩固了我市“全覆盖、无禁区、零容忍”的医保基金监管高压态势，实现了源头防范，促进医保基金监管从治标向治本转变，有效维护了医保基金安全。

（编辑：乔稣予监审：赵宗杰）