某高校审计处审计信息化管理系统技术要求（高校审计软件系统）
一、工程及工程服务类项目控制价及结算审计管理
1.1项目送审
项目送审单位填报项目基础信息，上传相关送审材料，并提交采购人审核。
项目提交开始送审后，平台应可根据项目显示其当前状态及时间节点，记录项目每个阶段节点。
1.2 项目预审
采购人对送审项目进行在线复核。
1.3项目分配
采购人根据送审项目性质确定项目评审方式。
1.4项目评审
1.4.1校内评审（采购人自行审计）
采购人根据项目送审资料及相关标准对项目进行审核，并通过平台向项目送审单位推送项目初审结果。
记录沟通过程，对审完成后，线上出具定案表（系统网上签批），需求部门确认签字盖章版定案表。
1.4.2校外评审（委托第三方审计）
①线上提交送审资料至第三方审计机构，需要线上保留与第三方审计机构沟通记录，及与项目送审单位确认相关问题的沟通记录；
②第三方审计机构出具项目初审结果，经采购人审核后通过平台向项目送审单位推送初审结果；
③对审完成后，线上出具定案表（系统网上签批），需求部门确认签字盖章版定案表。
1.5出具审计报告
采购人或者第三方审计机构出具审计报告，如有第三方审计机构出具的审计报告，采购人应参考其审计成果文件，出具相应的校内审计报告（系统内置可下载模板），完成项目归档。
1.6项目归档
按项目归档，平台可根据搜索关键字、词找到对应项目，项目归档内容应包含项目从送审至完成审计的全套电子资料。
1.7数据统计
可按月份、季度、年度及累计年底查看、统计、汇总已完成、流程中的项目的个数，以及项目送审金额、审核金额、审减金额及审减率等。
二、货物及服务类项目控制价审计管理
2.1控制价送审（线上提交审核/线下审核资料）
①需求部门按要求线上填报送审表；
②线上提交采购报告、立项批复、会议纪要、论证资料、资产配置计划（市财政盖章版）、三方询价资料、询价汇总表、询价供应商信用承诺函等；
③线上填报项目控制价送审清单，需联动学校招标采购管理平台系统，获取已批复的资产配置计划；
④线上提交其他资料（如有）。
2.2委托第三方询价
①线上提交送审资料至询价机构，需要线上保留与询价公司沟通记录，以及与需求部门确认询价金额沟通记录；
②线上获取询价沟通结果并确认询价结果。
2.3出具控制价格审核报告
①采购人线上出具定案表（系统网上签批）；
②需求部门确认签字盖章版定案表；
③采购人线上出具正式控制价格审核报告，完成归档。
