潍坊市滨海区“建机制、抓重点、补短板”稳步推进内控体系建设

大众网·海报新闻记者 董建辉 通讯员 尹睿 潍坊报道

近年来，滨海区财政金融局为有效防范财政业务风险、廉政风险和其他风险，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，通过“建机制、抓重点、补短板”，系统推进内控体系建设。

一、夯实内控制度体系建设

2021年参照省财政厅内控制度修改思路，遵循重点突出、文字简练、操作性强等特点，重塑我局内控制度体系建设。新体系包含三个层级，分别是内部控制基本制度、专项风险管理办法和各中心、办公室的内部控制操作规程。该制度体系贯穿政策制定、预算编制、预算执行等财政核心业务和权力运行全过程，涵盖制度流程、防控措施、整改落实等多方面管理事项。最显著的变化是业务流程细化增多，格式统一、简化，将内控制度文件上百页的“大部头”瘦身为几十页的“随身手册”。

二、突出科室内控操作规程修订

2022年初组织各中心、办公室按照既定的内控制度框架，结合党员干部纪律作风专项整顿实施方案中关于排查廉政风险和健全完善制度等相关要求，再次梳理各中心、办公室业务流程，系统分析业务风险，提出防范应对措施，修订内控操作规程。通过专题培训、会议讨论、审核反馈等途径，梳理完善局内部业务操作流程95项，进一步明确科室职责边界和岗位设置，查找分析业务风险点210个，提出应对防范措施357条。

三、强化内控制度建设和执行情况检查

将内控制度建设和执行情况检查作为“一把手”工程，在局党组会议上重点部署，由局主要负责人调度推进、配置力量和资源，最大化提高实施效率。在组织各中心、办公室完善内控操作规程的基础上，检查验证相关科室是否按照制度和规程的要求履职尽责，全面扫描科室日常内控管理情况，及时进行风险提示。同时开展公文流转、印章管理和资产管理等重点业务穿行测试。将各科室消极应付的编制工作变为重塑科室职责边界，责任到人的硬性约束。

滨海区财政金融局将统筹谋划，以内控工作的逐步深化推进财政管理流程的不断优化。通过深化财政内控工作，进一步强化对财政政策制定、预算资金分配等核心权力的风险管控和监督制衡，明确责任归属，加强责任落实，让权力和责任相匹配，促进财政管理体系的优化健全。